Seurakuntayhtymän talous on tasapainossa

Seurakuntayhtymän tilinpäätös lyhyesti:

* Kirkollisverotuloa kertyi 16,6 milj. euroa, 180.000 euroa (1,1 %) talousarviota ja 151.000 euroa (0,9 %) edellistä vuotta vähemmän.

* Yhteisöveron tuotto oli 2,1 milj. euroa, 270.000 euroa (15,0 %) talousarviota ja 89.000

euroa (4,5 %) edellisvuoden toteumaa suurempi.

* Laskennallinen kirkollisverotuotto on 234 euroa/jäsen. Väkiluvun pienentyminen vaikuttaa verotuloihin

viiveellä. Vuoden 2015 väkiluvun pienentymisen laskennallinen kokonaisvaikutus

on noin 162.000 euroa.

* Seurakuntayhtymän väkiluku 71.098 väheni 692 henkilöllä (1,0 %). Viime vuoden lopussa lahtelaisista kirkkoon kuului 68,5 %.

* Vuoden 2015 toimintatuotot olivat 4,3 milj. euroa ja toimintakulut 19,5 milj. euroa. Toimintatuotoilla katettiin 22 % toimintakuluista. Henkilöstökulut olivat 12,2 milj. euroa, mikä vastaa 63 % osuutta toimintakuluista.

* Toimintakate, joka osoittaa, paljonko käyttötalouden nettokuluista jää katettavaksi vero- ja rahoitustuotoilla, oli 15,2 milj. euroa alittaen talousarvion 156.000 eurolla.

Toimintakate oli edellisvuoden tasoinen. Salpausselän seurakunta, kurssi- ja leirikeskukset ja kiinteistötoimi ylittivät talousarvion nettokulut toimintakatetasolla.

* Vuosikate 2,6 milj. euroa kattoi investoinnit 1,9 milj. euroa ja lainojen lyhennykset 0,4 milj. euroa. Talous on tasapainoinen.

* Vuosikate oli 622.000 euroa talousarviota ja 400.000 euroa edellistä vuotta suurempi.

* Tilikauden ylijäämä 1,3 milj. euroa oli 0,5 milj. euroa edellisvuotta ja 0,7 milj. euroa talousarviota parempi. Ylityksestä 90.000 euroa johtui verotuloista, 330.000 euroa osakemyynneistä ja 120.000 euroa poistoista.

* Lainat lyhennettiin loppuun.

* Investoinnit alittivat muutetun talousarvion 1,8 milj. eurolla ja edellisen vuoden toteuman 0,1 milj. eurolla. Investointien toteutumisaste oli 51 %. Käyttöomaisuutta ei realisoitu.

* Henkilöstön määrä 31.12.2015 oli 296, josta 236 vakituisia ja 60 määräaikaisia ja sijaisia.

Nastolan seurakunnan tilinpäätös lyhyesti:

* Toimintatuottoja kertyi 647.994,86 euroa, joka oli 23,9 % enemmän kuin edellisenä vuonna.

* Verotulojen määrä oli 3,038 milj. euroa (+ 1,8 %). Verotulot koostuivat 2,782 milj. euron kirkollisverotuloista ja 0,256 milj. euron yhteisöverotulo-osuudesta. Veroprosentti oli 1,65 %.

* Toimintamenot alenivat 3,5 % ja olivat yhteensä 3,046 milj. euroa, mikä on n. 109.000 euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna.

* Henkilöstömenot olivat 1,614 milj. euroa ja toteutuivat 254.000 euroa alle talousarvion. Edellisenä

vuonna henkilöstökulut olivat 57.000 euroa suuremmat. Henkilöstömenojen osuus kaikista toimintamenoista oli 51,5 % (ed. vuonna 51,5 %).

* Rahoituskulut (netto) olivat 137.000 euroa

* Vuosikatteeksi kertyi 270.713,51 euroa

* Poistot olivat 354.000 euroa

* Satunnaisia kuluja ei ollut, mutta satunnaisia tuottoja kertyi 328.000 euroa asunto-osakkeiden myynnin

seurauksena.

* Poistojen ja satunnaisten tuottojen jälkeen tulokseksi muodostui 245.000 euroa ja poistoeron kirjaamisen jälkeen ylijäämäksi tilikaudelta 313.566,75 euroa.

* Investointien kokonaismäärä oli 127.561,25 euroa. Investoinnit pystyttiin kattamaan tulorahoituksella. Koska vuosikate ei riittänyt vieraan pääoman kuoletukseen, myytiin suunnitelman mukaisesti seurakunnan omistamia asunto-osakkeita lainojen maksamiseksi.

Muutoksia investointeihin

Yhteinen kirkkovaltuusto sai käsiteltäväkseen kuluvan vuoden talousarviossa investointeihin kohdistuvia muutoksia. Muutoksessa on kyse keskeneräisten rakennusinvestointien viime vuonna käyttämättä jääneiden varojen siirtämisestä kuluvan vuoden talousarvioon.

Valtuusto hyväksyi talousarvion muutokset kahta kohdetta lukuun ottamatta.

Valtuusto päätti osoittaa Joutjärven kirkon katon korjaukseen 226 743 euron määräraha, kun alkuperäisessä esityksessä oli varattu 50 000 euroa. Liipolan seurakuntakeskuksen kosteusongelma- ja kuntotutkimuksiin puolestaan lisättiin 53 999 euron määräraha.

Ristinkirkon pysäköintialue

Pitkään esillä olleesta hankkeesta Ristinkirkon pysäköintialueesta valtuusto päätti, että seurakuntayhtymä valmistelee oman suunnitelman pysäköintialueen uusimisesta tai kunnostamisesta.

Samalla valtuusto totesi, että neuvottelut Lahden yhteiskoulun säätiön kanssa yhteisen pysäköintirakennuksen aikaansaamiseksi ovat tällä hetkellä rauenneet.